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365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网2019年部门预算编制说明

时间:2019-01-27 ?? 点击: 次 ?? 来源:校务 ?? 作者:校务管理员 - 小 + 大

目录

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第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表




第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

本校实施高中学历教育,促进基础教育发展。本校主要职能包括:

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

四、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

五、按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资,保障本校在职员工220人的正常办公秩序及离退休125人的基本退休福利。

六、认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,较好的完成本校2877名学生的教育教学工作。

(二)机构设置

共设8个职能机构,分别是:校长室、办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、团委办、工会等,无下属预算单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数3137.63万元,其中,一般公共预算拨款2481.63万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入576万元,其他收入80万元。收入较去年增加107.11万元,增长3.53%,原因是经费拨款和非税收入增加。

(二)支出预算:2019年年初预算数3137.63万元,其中,教育支出2896.12万元,社会保障和就业支出45.65万元,卫生健康支出6.95万元,住房保障支出188.91万元。支出较去年增加107.11万元,增长3.53%,原因是教育支出和社会保障及住房保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出2481.63万元。基本支出:2481.63万元,其中:工资福利支出2435.46万元,商品和福利支出93.2万元,对个人和家庭补助支出46.17万元。支出较去年增加201.49万元,增长8.43%,主要是商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为15万元,其中,公务用车运行费5万元,公务接待费10万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2019年365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网事业运行经费财政拨款预算93.2万元,比2018年预算增加10.21万元,上升12.3%,主要是办公费、福利费和工会经费的增加。

(二)政府性基金预算

2019年365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2019年365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

2019年365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网共有公务用车1辆,无200万以上的大型设备。

七、名词解释

??1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。



第二部分、2019年度部门预算报表

附件:365体育官网 在线登录_365足球体育_365体育捷报网2019年预算公开表格

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