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邵阳市第十六中学2019年部门预算编制说明

时间:2019-01-27    点击: 次    来源:校务    作者:校务管理员 - 小 + 大

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表




第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

本校实施初中学历教育,促进基础教育发展。本校主要职能包括:

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。

四、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

五、按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资,保障本校在职职工52人的正常办公秩序。

六、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,完全本校初中千余人的教育教学管理。

七、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

(二)机构设置

共设4个职能机构,分别是:校长室、办公室、教务科、学生科等,无下属预算单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,邵阳市第十六中学只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市第十六中学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数475.63万元,其中,一般公共预算拨款475.63万元。收入较去年减少31万元,减少6.12%,原因是经费拨款减少。

(二)支出预算:2019年年初预算数475.63万元,其中,教育支出428.1万元,社会保障和就业支出9.1万元,卫生健康支出0.78万元,住房保障支出37.65万元。支出较去年减少31万元,减少6.12%,原因是教育支出和社会保障及住房保障支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出475.63万元。基本支出:475.63万元,其中:工资福利支出464.54万元,商品和福利支出9.24万元,对个人和家庭补助支出1.85万元。支出较去年减少31万元,减少6.12%,主要是商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。

五、“三公”经费预算

2019年本单位无“三公”经费预算,与去年持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2019年邵阳市第十六中学事业运行经费财政拨款预算9.24万元,比2018年预算减少0.42万元,减少4.35%,主要是福利费和工会经费的减少。

(二)政府性基金预算

2019年邵阳市第十六中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2019年邵阳市第十六中学无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

2019年邵阳市第十六中学无公务用车,无200万以上的大型设备。

七、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。



第二部分、2019年度部门预算报表

附件:邵阳市第十六中学2019年预算公开表格

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